Résumé

  • Le document 71-E propose un plan financier équilibré de 646,4 millions CHF pour 2028–2031. La PP-26 ne l’a pas encore approuvé et les membres peuvent toujours modifier la répartition proposée entre priorités.
  • Le projet ne tient pas compte des incidences financières des décisions des futures Conférences mondiales. Il rapporte que trois conférences précédentes ont évalué à plus de 15 millions CHF les besoins supplémentaires de mise en œuvre hors des enveloppes pertinentes; il ne dit pas que ces montants restent impayés.

Un total équilibré, mais une limite de financement

Le projet de plan financier du Secrétariat général fixe l’enveloppe de ressources prévue pour les quatre prochaines années de l’ITU. Les recettes et les dépenses sont estimées à 646,4 millions CHF. Le document demande à la Conférence de plénipotentiaires, la PP-26, d’examiner le plan et d’approuver une révision proposée de la Décision 5. Il s’agit donc d’un texte soumis à décision, non d’un budget adopté.

Les hypothèses sont serrées. L’unité contributive reste à 318 000 CHF, son montant nominal depuis 2006. Les contributions évaluées des États membres, des membres de secteur, des associés et du milieu universitaire représentent plus des trois quarts des recettes prévues. Le projet décrit des recettes globalement stables alors que les salaires, les dépenses de santé et d’autres coûts devraient augmenter. Selon ses projections, une réduction modérée des effectifs globaux sera nécessaire; les moyens envisagés incluent la gestion des postes vacants, des départs convenus, l’attrition naturelle et le redéploiement.

Aucun objectif d’effectif n’est donné et le document ne fait pas état de licenciements déjà réalisés.

La limite décisive apparaît dans la section consacrée aux contraintes financières: le financement des incidences financières des futures Conférences mondiales n’est pas pris en compte. Le Secrétariat indique que trois conférences tenues au cours des quatre années précédentes ont adopté de nouvelles résolutions ou modifié des textes existants dont elles estimaient la mise en œuvre à plus de 15 millions CHF supplémentaires. Selon le rapport, ces besoins se situaient hors des enveloppes des plans financiers concernés pour 2020–2023 et 2024–2027.

Cette indication porte sur la façon dont ces besoins ont été évalués par rapport aux plans. Elle ne prouve pas que les sommes n’ont pas été financées depuis, qu’une résolution n’a pas été exécutée ou que le même montant se répétera. Le passage ne nomme pas les résolutions et ne précise pas si des crédits ultérieurs les ont couvertes. Il rend toutefois visible une lacune de planification: l’enveloppe proposée pour 2028–2031 ne chiffre pas les effets financiers des décisions des prochaines conférences.

La PP-26 peut encore modifier la répartition

Le projet précise que les membres peuvent modifier les priorités et la part des ressources attribuée à chacune avant l’approbation finale. Selon la révision proposée de la Décision 5, le Conseil préparerait ensuite des budgets équilibrés pour 2028–2029 et 2030–2031 dans les limites du plan approuvé et des recettes prévues. La décision de la PP-26 sur le plan et le travail budgétaire ultérieur du Conseil sont deux étapes distinctes.

À la date de recherche du 9 octobre, la PP-26 n’a pas encore commencé. Le dossier justifie donc une question à soumettre à la conférence, pas une conclusion: si de nouvelles résolutions entraînent des coûts, où seront-ils inscrits, qui les examinera et que se passera-t-il si l’enveloppe approuvée ne suffit pas? Le passage du projet consacré aux futures conférences ne prévoit pas de réponse distincte.

Sources